Налог на прибыль в декларации в 1С
Добрый день! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.7). ООО на ОСНО. В 4кв. была сдана декларация по налогу на прибыль прежним бухгалтером. Когда стали все перепроверять, оказалось, что по факту сумма налога больше, чем в декларации. Решили досписать материалы, но сумма налога при формировании декларации не уменьшилась. Все документы перепровели,сделали снова закрытие месяца. В чем может быть дело?
Comments
-
Добрый день!
Ваш вопрос касается только формировании декларации?
Вы ту же самую декларацию пытаетесь заново сформировать? Она из программы выгружалась?
Лучше формировать новую декларацию за прошлый измененный период. И даже сразу отметить в ней (в нужных полях), что это корректирующий вариант.
Explore More
- Как учесть страховые взносы при совмещении ОСНО и ЕНВД в 2017 году?
- Как поступить, если ИП с 2013 года не подавал заявление о применении ЕНВД?
- Нужно ли начислять и уплачивать налог на имущество за автомобили 3-й амортизационной группы в Москве?
- Нужно ли проводить ежегодный медосмотр по всем вредным факторам?
- Как в 1С 3.0 заполнить сведения о доходах работников для корректного заполнения справки 2-НДФЛ?
- Заполнение графы 18 в УПД
- Как отчитаться за доход в налоговую, если на расчетный счет ООО на УСН (доходы) поступают средства за минусом комиссии за перевод?
- Можно ли предоставить вычет по НДФЛ после увольнения работника?
- В какие сроки нужно уведомить военкомат о приеме работника?
- Как рассчитать резерв по сомнительным долгам?
- Как ИП трудоустроить гражданку Армении?
- Можно ли оплату аренды автомобиля и выплату отпускных включить в общую сумму в расчете 6-НДФЛ?
- Как оформить договор процентного займа между ИП и ООО, чтобы не возникала материальная выгода?
- Можно ли на счете 84 покрыть убыток 2019 года за счет прибыли прошлых лет?
- За какой период нужно предоставить выписку из СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ при увольнении в феврале?
- Как в СЗВ-СТАЖ отразить договор ГПХ, который был расторгнут?
- Расхождения по суммам между поставщиком и организацией
- Какими проводками отразить оплату аренды офисов и коммунальных платежей?
- Правомерно ли применение скользящего графика работы и оплаты по тарифной ставке?
- Когда ИП нужно выплатить больничный работнице?
- Что делать, если умер директор...?
- Письмо в ИФНС об аннулировании поданного отчета по среднесписочной численности
- Сведения о выплате в записке-расчете
- Смена прописки у ИП на ЕНВД без смены места осуществления деятельности
- Как в 1С 3.0 отразить перечисление займа подотчетному лицу?
- Как при ликвидации общества получить деньги с расчетного счета?
- Как уплачивать страховые взносы и подавать уведомление?
- Оплата больничного
- Договор аренды с физическим лицом
- Миграционный учет работников при наличии патента
- Выставление корректировочного счета-фактуры при двух возвратах товара из одной партии
- Перевод активов из одной организации в другую: отражение в налоговом учете
- Облагается ли НДФЛ материальная помощь в связи со смертью родственника?
- Как в 1С 8.3 зачесть ошибочно начисленный НДС с аванса на счет 76.АВ?
- Как отразить в балансе уставный капитал стоимостью менее 1000 рублей?
- В балансе выявлена несущественная ошибка: нужно ли сдать уточненный баланс?
- Как ИП отчитываться в налоговую при изготовлении баннеров, визиток?
- Требования к кассовому чеку: какие данные должны быть указаны в чеке при УСН?
- Пересчет дополнительных расходов по импорту в валюту товара
- Оформление авансового отчета по не выданному авансу в 1С 8.3
- Должен ли маркетплейс выставлять УПД на услуги хранения и логистики?
- Как ИП на УСН учесть в расходах НДС, уплаченный в 4-м квартале 2023 года?
- Можно ли оформить работника как внутренного совместителя на 0,5 ставки с графиком работы 1/4 (2 часа в день)?
- При импорте поступило не то количество товара, которое указано в документах: что делать?
- Как при отправке товара курьерской службой провести взаимозачет и отразить наложенный платеж, если он не поступает на расчетный счет?
- Когда будет выплачена зарплата работнику, принятому 1-го февраля?
- В балансе по строке 1520 по счету Кт 68.12 отражается сумма с учетом переплаты: ошибка ли это?
- С какой суммы организация должна уплатить налог по УСН (6%) при поступлении денежных средств по договору уступки прав требования?
- Как возместить переплату по страховым взносам после получения акта сверки с ИФНС?
- Исполнитель оказывает услуги кейтеринга на площадке заказчика: какие документы нужно оформлять?
- Как заполнять ЕФС-1, если в течение года работник брал часы отдыха за свой счет?
- Как в 1С ЗУП 8.3 переименовать подразделение без изменения трудовых функций работников?
- Как исправить ошибку в 2-НДФЛ?
- Может ли ИП применять ЕНВД при заключении агентского договора с принципалом — физлицом?
- Какие можно делать выплаты физическим лицам?
- Работник хочет поменять основное место на работу по совместительству
- Облагается ли НДС оказание услуг на территории заказчика — в Республике Беларусь, если исполнитель находится в России?
- Продажа помещения учредителю
- Оплата услуг товаром
- Как заполнить титульный лист отчета ЕФС-1 за 1-й квартал 2023 года?
- Как уменьшить авансовые платежи по налогу при УСН на страховые взносы в 1-м квартале 2023 года?
- Как ИП уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы, уплаченные в декабре 2022 года и в январе 2023 года?
- Как заполнять 6-НДФЛ?
- Бухгалтерский учет офисных стульев
- Предоставление отпуска по уходу за ребенком отцу, работающему по срочному трудовому договору
- Как сдавать электронную отчетность МУП, если директор уволен?
- Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет за счет средств казначейства
- Как начислять отпускные во время пандемии?
- Законна ли перепродажа товара под своим брендом?
- Включаются ли в расчет среднего заработка суммы, начисленные за работу в выходной день в период нерабочих дней?
- Каков срок хранения решений единственного учредителя в номенклатуре дел?
- Переход с УСН на ОСНО: как в учете отразить аванс, полученный в период применения УСН?
- Как рассчитать норму рабочего времени в 2020 году при работе на 0,2 ставки?
- Начисление заработной платы в 1С 8.2
- По какой форме работник должен написать заявление, чтобы работодатель мог получать в СФР данные о доходе работника?
- Можно ли заключить беспроцентный договор займа?
- Нужно ли при экспорте в Узбекистан уплачивать НДС с полученного аванса при отказе от ставки налога 0%?
- Увольнение руководителя, находящегося в декретном отпуске
- Нужно ли ИП на ЕСХН применять ККТ при получении и возврате займа?
- Заполнение карточки Т-2 при выплате компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
- Неустойка за товар ненадлежащего качества
- Закупочная цена
- Как предоставлять вычеты по НДФЛ, если ребенок закончил обучение?
- Почему в 1С 8.2 при расчете зарплаты не применяется налоговый вычет на ребенка?
- Соблюдается ли условие сохранения численности работников для прощения льготного кредита?
- Влияет ли на отчетность «переподвязка» счета-фактуры к новой накладной с теми же реквизитами?
- Как учесть целевые средства в составе прочих доходов?
- Расчет декретных
- Как отразить в 1С УТ перечисление оплаты услуг через Юмани?
- Приобретение и отражение в учете web-сайта при УСН
- Социальные выплаты многодетной маме
- Считается ли амортизация в срок действия договора лизинга ускоренной?
- Отчетность обособленного подразделения по налогу на прибыль
- Открытие частного медицинского кабинета
- Можно ли провести взаимозачет задолженности организации по арендной плате и задолженности учредителя по займу?
- Когда вывод средств с кошелька Webmoney на расчетный счет ИП на УСН считается погашением ценных бумаг, при котором не возникает дохода?
- Работник вылетает в командировку в праздничный день из другой страны: какие затраты можно учесть в расходах?
- Продление больничного
- Расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
- Как посчитать налог для ИП на УСН (6%)?
- Справка для департамента социальной защиты о том, что работница находится в отпуске без содержания
- Срок полезного использования автомобиля, бывшего в употреблении и приобретенного у физического лица
- Нужно ли ИП сдавать декларацию по УСН (6%) за 2012 год?
- Сквозная проводка в авансовом отчете
- Как заполнить расчет 6-НДФЛ, если невозможно удержать НДФЛ с учредителя при распределении доли вышедшего участника?
- Изготовление спецоснастки — проводки
- Возврат брака поставщику в 1С 8.2
- Лимит при УСН
- Какой порядок возмещения НДС из бюджета?
- Принятие расходов по заказу проектной документации для регистрации нового вида деятельности
- Уменьшение ЕНВД на сумму взносов в ПФР, уплаченных в другом регионе
- Возникает ли переработка при неполном рабочем дне, если в табеле на 30-е декабря указана продолжительность рабочего дня 4 часа?
- Изменение предмета договора путем составления дополнительного соглашения
- Ежемесячная компенсация в размере 50 рублей в отпуске по уходу за ребенком в ситуации «из декрета в декрет»
- Заполнение раздела 3.3 отчета в ПФР в программе Документы ПУ
- Ответственность при нарушении нумерации документов и отсутствии документа «реализация товаров и услуг»
- Приём наличной выручки от ФЛ при оказании услуг
- Из декрета в декрет с выходом на работу
- Благотворительность: благотворительный фонд просят помочь зарегистрировать общество по защите животных
- НДС к возмещению на средства субсидий из федерального бюджета
- Зеленая кнопка
- Распределение страховых взносов от несчастных случаев в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0
- Земельный налог
- НДФЛ у физического лица при переуступке прав
- Совмещение разных систем налогообложения
- Задача: составить группировку имущества организации в таблице
- Бланк договора оказания образовательной услуги (выполнение контрольной работы)
- Отчетность после регистрации фирмы
- Задача: рассчитать налог на прибыль
- Как прописать сроки инвентаризации в учетной политике?
- Начисление страховых взносов на выплату компенсации при увольнении
- Могут ли супруги работать в ООО руководителем и бухгалтером?
- Увольнение работника в день подачи заявления: по пункту 1 или пункту 3 статьи 77?
- Личные расходы ИП
- Перевод заработной платы работников на карту директора
- Код вида операции в книге покупок при ввозе товара из Республики Беларусь в 2015 году
- Как рассчитать новый рабочий период после нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет?
- Код единицы измерения в счете-фактуре
- Система налогообложения для ИП по приему заказов на изготовление мебели
- Адрес контрагента в счете на оплату
- Как садовому товариществу на ОСНО сдать исправления в бухгалтерской отчетности?
- Как ИП на ОСНО заполнить раздел 1 декларации 3-НДФЛ?
- Как аннулировать счет-фактуру, выставленный в 3-м квартале?
- В каком размере выплачивать зарплату за первую половину месяца?
- Возврат уплаченных сумм за патент при его утрате
- УСН 6% Расходы на воду и кофе
- Отмена реализации товаров за прошлый период
- Налогообложение выходного пособия при увольнении по соглашению сторон
- Можно ли при УСН сдавать единую упрощенную налоговую декларацию?
- Корректировка декларации при продаже автомобиля
- В балансе завышена сумма по строке 1210
- Задача: составить проводки
- Заполнение строки по коду 220 в декларации по УСН (15%)
- Валютный контроль при заключении договора с нерезидентом
- Увольнение директора при ликвидации организации
- Как отправить через 1С 8.3 электронный чек покупателю без отражения прихода?
- Какой ставкой НДС облагается услуга по перевалке нефтепродуктов?
- Какая командировка признается однодневной?
- Как в 1С 8.3 списать материальные ценности из эксплуатации со счета МЦ.04?
- Почему при заполнении СЗВ-СТАЖ возникает ошибка при проверке файла обмена?
- Как в 1С 8.3 БИТ.Строительство отразить плату по системе «Платон»?
- Можно ли применить повременную систему оплаты труда на предприятии?
- Что делать, если страховые взносы за 2017 год уплачены по старым банковским реквизитам?
- Учет в управляющей компании при текущем ремонте
- Ошибка в 1С при сдаче отчетности в ПФР: регистрационный номер корректируемого периода не соответствует шаблону
- Является ли субсидия от государства доходом в целях уплаты налога на прибыль?
- Вклад в имущество организации от учредителя: какой субсчет счета 83 использовать?
- Ошибка в заявлении о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД
- Когда признавать расходы, если оплата прошла в 3-м квартале, а акт и фактическое исполнение в 4-м квартале?
- В день увольнения работник сделал выбор в пользу ЭТК: что писать в бумажной трудовой книжке?
- выход участника путем отчуждения доли обшеству
- Как в 1С 3.0 добавить дополнительные расходы на счет 03?
- Ошибочно выписан лишний акт: как написать поставщику о взаимозачете?
- Как заполнять книгу продаж при передаче части товара из УПД другому контрагенту?
- Пособие перечислено в меньшем размере и позже срока
- Декларация по налогу на прибыль — заполнение строки 210
- Отправка отчетности через интернет без ЭЦП
- Как заполнить приложения 6 и 8 РСВ-1 при совмещении УСН и патента?
- Обязано ли КФХ вести бухучет и сдавать бухгалтерскую отчетность?
- Какие годы можно заменить при расчете декретных выплат?
- Доходы при субаренде помещения у ИП при отсутствии соответствующего кода по ОКВЭД
- Компенсация при возврате качественного товара поставщику
- Налогообложение ИП на УСН (доходы) при продаже недвижимости
- Образец заполнения формы 420 АПК
- Должны ли в КУДиР отражаться суммы, удержанные из заработной платы?
- Возмещение амортизационных начислений при лизинге
- Кто будет являться производителем — давалец или переработчик?
- Начисление отпускных, если расчетный период — 13 месяцев
- Назначение оклада при приеме на работу: отражение в 1С
- Положен ли вычет на ребенка разведенному родителю?
- Утрата права применения УСН (доходы минус расходы): нужно ли отчитываться по УСН за 2018 год?
- Как уточнить СЗВ-Стаж, если в отчет не включен один работник?
- Как в 1С ЗУП 2.5 сформировать корректирующий расчет по страховым взносам, чтобы не выгружался раздел 3?
- Обязанности ЦБ по отношению к бюджетному учреждению
- Как выгрузить корректирующий отчет в ПФР из программы ПУ-5?
- Неверно указан код признака налогоплательщика в уведомлении о переходе на УСН: что делать?
- Нужно ли ИП на ОСНО подавать декларацию 4-НДФЛ в 2020 году?
- Несвоевременно уплачен НДС: каковы последствия?
- Монтаж рекламы на фасад зданий: нужно ли вступать в СРО?
- Уплата налогов при работе с частным бухгалтером
- Когда уплачивать НДФЛ с зарплаты за декабрь 2020 года, выплаченной 30 декабря?
- Как в балансе отразить лизинговое имущество?
- Сколько патентов нужно оформить ИП при осуществлении грузоперевозок?
- прибыль куда ее деть??
- Когда и что сдают предприниматели на упрощенке?
- Взаимозачет за 2008г. НДС
- перевод долга
- Оказание услуг: отказ в оплате
- Компенсация расходов
- Какими проводками отразить погашение векселя, принятого как вклад в имущество общества?
- Основные средства не введены в эксплуатацию
- Списание сумм неиспользованной страховки
- Как отразить НДФЛ при прощении долга по беспроцентному займу в 1С ЗУП?
- Как заполнять расчет по страховым взносам, если работник ушел в декретный отпуск?
- Как в декларации по транспортному налогу отразить автомобиль ГАЗ-2705 грузовой фургон цельнометаллический?